Contrato 2026NE000029 · Empenho · Uruguaiana/RS
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE LIMPEZA - PE 90070/2024 - 158127 - FORNECEDOR: SÃO…
Valor globalR$ 247,5R$ 247,50, informado pelo órgão
Assinatura23/03/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 23/03/2026
Valor inicialR$ 247,51 parcela(s) de R$ 247,50
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA. Uruguaiana/RS. CNPJ 10.662.072/0001-58
Quem foi contratado
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
09.110.229/0001-53
Objeto do contrato
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE LIMPEZA - PE 90070/2024 - 158127 - FORNECEDOR: SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 00000000000000000000
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10662072000158-1-000103/2024
- Controle PNCP
- 10662072000158-2-000090/2026
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