Contrato 2026NE000088 · Empenho · São Borja/RS
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - TOALHA DE PAPEL PARA O REFEITÓRIO DO…
Valor globalR$ 1,0 milR$ 1.020,00, informado pelo órgão
Assinatura01/06/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 01/06/2026
Valor inicialR$ 1,0 mil1 parcela(s) de R$ 1.020,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA. São Borja/RS. CNPJ 10.662.072/0001-58
Quem foi contratado
55.447.904 MARIA LUISA SOUZA GOMES
55.447.904/0001-51
Objeto do contrato
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - TOALHA DE PAPEL PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS - PREGÃO 90059/2025 - UASG - 158127 - UG BENEFICIADA - 158503.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Toalha de papel | Unidade | 4.880 | R$ 4,08 | R$ 4,33 | 6% abaixo |
| Saco | Unidade | 230 | R$ 22,00 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23227.001567/2026-91
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 10662072000158-1-000119/2025
- Controle PNCP
- 10662072000158-2-000569/2026
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