Contrato 2025NE000177 · Empenho · Santa Rosa/RS
EMPENHO PARA AQUISICAO MATERIAL CONSUMO (CURSO MOVEIS) CFE PREGAO 90076/2024 PROCESSO 23873.001351/2023-69
Valor globalR$ 341,0R$ 341,00, informado pelo órgão
Assinatura15/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 15/12/2025
Valor inicialR$ 341,01 parcela(s) de R$ 341,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA. Santa Rosa/RS. CNPJ 10.662.072/0001-58
Quem foi contratado
JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA
57.390.381/0001-80
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23873.001351/2023-69
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10662072000158-1-000118/2024
- Controle PNCP
- 10662072000158-2-001287/2025
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