Contrato 2025NE000175 · Empenho · Santa Rosa/RS
EMPENHO AQUISICAO MATERIAL CONSUMO (CURSO MOVEIS) CFE PREGAO 90076/2024 PROCESSO 23873.001351/2023-69
Valor globalR$ 280,0R$ 280,00, informado pelo órgão
Assinatura15/12/2025Compras
Vigência até31/12/2026início em 15/12/2025
Valor inicialR$ 280,01 parcela(s) de R$ 280,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA. Santa Rosa/RS. CNPJ 10.662.072/0001-58
Quem foi contratado
DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
23.334.784/0001-90
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23873.001351/2023-69
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10662072000158-1-000118/2024
- Controle PNCP
- 10662072000158-2-001289/2025
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