Contrato 2025NE000303 · Empenho · São Borja/RS
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CAMPUS - PREGÃO…
Valor globalR$ 3,0 milR$ 3.013,05, informado pelo órgão
Assinatura01/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 01/12/2025
Valor inicialR$ 3,0 mil1 parcela(s) de R$ 3.013,05
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA. São Borja/RS. CNPJ 10.662.072/0001-58
Quem foi contratado
PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA
20.776.492/0001-19
Objeto do contrato
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CAMPUS - PREGÃO 90066/2024 - UASG - 158127.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23227.001669/2025-26
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10662072000158-1-000098/2024
- Controle PNCP
- 10662072000158-2-001421/2025
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