Contrato 2026NE000095 · Empenho · Campo Grande/MS
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE À DISPENSA 54/2025 - IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE…
Valor globalR$ 80,0R$ 80,00, informado pelo órgão
Assinatura20/02/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 20/02/2026
Valor inicialR$ 80,01 parcela(s) de R$ 80,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT.G.DO SUL. Campo Grande/MS. CNPJ 10.673.078/0001-20
Quem foi contratado
MASTER TECNOLOGIA CONSULTORIA E LICITACOES LTDA
30.563.616/0001-31
Objeto do contrato
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE À DISPENSA 54/2025 - IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE 23347.003457.2025-17
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Testador aplicação: testador de cabos, conectores: rj-45/ rj-11, características adicionais: conexão trocada, curto circuito, circuito aberto e | Unidade | 1 | R$ 3.000,00 | — | sem referência |
| Fita Adesiva material: plástico, tipo: adesiva, largura: 12, comprimento: 8, cor: verde, aplicação: rotulador eletrônico brother pt-65 | Unidade | 4 | R$ 20,00 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23347.003457.2025-17
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10673078000120-1-000001/2026
- Controle PNCP
- 10673078000120-2-000021/2026
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