Contrato 2025NE000203 · Empenho · Corumbá/MS
EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER AQUISIÇÕES DE MATERIAIS COMUNS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS EM…
Valor globalR$ 1,5 milR$ 1.504,00, informado pelo órgão
Assinatura23/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 23/12/2025
Valor inicialR$ 1,5 mil1 parcela(s) de R$ 1.504,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE MS/C.CORUMBÁ. Corumbá/MS. CNPJ 10.673.078/0001-20
Quem foi contratado
COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA
46.884.905/0001-72
Objeto do contrato
EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER AQUISIÇÕES DE MATERIAIS COMUNS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS EM CERIMÔNIAS E COLAÇÕES DE GRAU DO IFMS PREGÃO 90170/2025 PARA O CAMPUS CORUMBÁ. UASG 158132 – UGR 158450. DESPACHO 1679/2025 - PROAD/RT/IFMS. PROCESSO 23347.011097.2025-27. APORTE RT
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23347.011097.2025-27
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10673078000120-1-000039/2025
- Controle PNCP
- 10673078000120-2-000363/2025
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