Contrato 2025NE000204 publicado no PNCP
EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER AQUISIÇÕES DE MATERIAIS COMUNS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS EM CERIMÔNIAS E COLAÇÕES DE GRAU DO IFMS PREGÃO 90170/2025 PARA O CAMPUS CORUMBÁ. UASG 158132 – UGR 158450. DESPACHO 1679/2025 - PROAD/RT/IFMS. PROCESSO 23347.011097.2025-27. APORTE RT
R$ 1.352,50
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SULINST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE MS/C.CORUMBÁ. Corumbá/MS. CNPJ 10.673.078/0001-20
- Quem foi contratado
- LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.15.923.311/0001-08
Detalhes
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor inicial
- R$ 1.352,50
- Parcelas
- 1 de R$ 1.352,50
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23347.011097.2025-27
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10673078000120-1-000039/2025
- Número de controle PNCP
- 10673078000120-2-000370/2025
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