Contrato 2025NE001230 · Empenho · Aracaju/SE
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO AO CAMPUS N. SRA GLORA , PREGÃO 90034/2025…
Valor globalR$ 535,0R$ 535,04, informado pelo órgão
Assinatura02/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 02/12/2025
Valor inicialR$ 535,01 parcela(s) de R$ 535,04
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE. Aracaju/SE. CNPJ 10.728.444/0001-00
Quem foi contratado
SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA
14.183.614/0001-60
Objeto do contrato
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO AO CAMPUS N. SRA GLORA , PREGÃO 90034/2025 PROCESSO:23464.000296/2025-73
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23464.000296/2025-73
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10728444000100-1-000039/2025
- Controle PNCP
- 10728444000100-2-000381/2025
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