Contrato 2026NE000069 publicado no PNCP
ÁREA: VA-COPESQ - EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER DISTRIBUIDO NA MOVACI - FRETE CIF, DSP101.
R$ 3.157,80
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RSIFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES. Venâncio Aires/RS. CNPJ 10.729.992/0001-46
- Quem foi contratado
- RUTE ARANTES DE AZEVEDO31.508.320/0001-80
Detalhes
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor inicial
- R$ 3.157,80
- Parcelas
- 1 de R$ 3.157,80
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23356.000595.2026-16
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10729992000146-1-000123/2026
- Número de controle PNCP
- 10729992000146-2-000352/2026
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