Contrato 2026NE000077 · Empenho · Venâncio Aires/RS
AREA: VA-COPESQ - EMISSAO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER DISTRIBUIDO NA MOVACI,FRETE CIF, DSP101.
Valor globalR$ 1,8 milR$ 1.828,20, informado pelo órgão
Assinatura31/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 31/08/2026
Valor inicialR$ 1,8 mil1 parcela(s) de R$ 1.828,20
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS
IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES. Venâncio Aires/RS. CNPJ 10.729.992/0001-46
Quem foi contratado
31.508.320/0001-80
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Caneca material: fibra de coco, capacidade: 360, uso: interno, características adicionais: personalizada Caneca personalizada: confeccionado em material resistente, com acabamento fosco e tonalidade natural, ecológico, fabricado com fibra natural (ex: bambu, madeira, café, arroz e côco) e polipropileno livre de BPA, reutilizável, destinado à utilização | Unidade | 600 | R$ 8,31 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23356.000595.2026-16
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 10729992000146-1-000123/2026
- Controle PNCP
- 10729992000146-2-000520/2026
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