Contrato 2026NE000061 · Empenho · Camaquã/RS
MATERIAL DE CONSUMO - AREA COMAG - ENTREGA 30 DIAS. PRECO CIF. PREGAO 90011/2025 158126.
Valor globalR$ 538,4R$ 538,35, informado pelo órgão
Assinatura30/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 30/10/2026
Valor inicialR$ 538,41 parcela(s) de R$ 538,35
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA. Camaquã/RS. CNPJ 10.729.992/0001-46
Quem foi contratado
32.174.207/0001-79
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispenser higienizador | Unidade | 310 | R$ 246,53 | — | sem referência |
| Dispenser papel toalha | Unidade | 433 | R$ 45,93 | R$ 28,12 | 1,6× a mediana |
| Dispenser papel higiênico | Unidade | 320 | R$ 51,57 | R$ 30,06 | 1,7× a mediana |
| Silicone adesivo | Unidade | 685 | R$ 15,95 | R$ 15,90 | na mediana |
| Mão-francesa | Unidade | 450 | R$ 21,49 | R$ 12,50 | 1,7× a mediana |
| Pneu carrinho mão | Unidade | 206 | R$ 27,92 | R$ 38,00 | 27% abaixo |
| Bucha Parafuso | Unidade | 10.700 | R$ 0,47 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23340000617202455
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 10729992000146-1-000234/2025
- Controle PNCP
- 10729992000146-2-000640/2026
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