Contrato 2026NE000065 · Empenho · Camaquã/RS
MATERIAL DE CONSUMO - AREA COMAG - ENTREGA 30 DIAS. PRECO CIF. PREGAO 90011/2 025 158126.
Valor globalR$ 163,5R$ 163,50, informado pelo órgão
Assinatura30/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 30/10/2026
Valor inicialR$ 163,51 parcela(s) de R$ 163,50
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA. Camaquã/RS. CNPJ 10.729.992/0001-46
Quem foi contratado
59.095.876/0001-01
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Luminária | Unidade | 350 | R$ 52,44 | — | sem referência |
| Bola esportiva | Unidade | 77 | R$ 218,66 | — | sem referência |
| Selante adesivo | Unidade | 720 | R$ 6,54 | R$ 15,49 | 58% abaixo |
| Disco corte | Unidade | 570 | R$ 7,49 | R$ 7,49 | na mediana |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23340000617202455
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 10729992000146-1-000234/2025
- Controle PNCP
- 10729992000146-2-000642/2026
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