Contrato 2025NE000131 · Empenho · Grajaú/MA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TI PARA CAMPUS CAROLINA, PREGAO Nº 01/2024, UGR…
Valor globalR$ 7,7 milR$ 7.718,00, informado pelo órgão
Assinatura14/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 14/11/2025
Valor inicialR$ 7,7 mil1 parcela(s) de R$ 7.718,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO
CAMPUS GRAJAU IFMA. Grajaú/MA. CNPJ 10.735.145/0001-94
Quem foi contratado
J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA
13.418.193/0001-47
Objeto do contrato
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TI PARA CAMPUS CAROLINA, PREGAO Nº 01/2024, UGR 154854 CONFORME PROCESSO 23249.053348.2025-59.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23249.053348.2025-59
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10735145000194-1-000212/2024
- Controle PNCP
- 10735145000194-2-000495/2025
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