Contrato 2026NE000548 · Empenho · Belém/PA
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS DO DIA DO SERVIDOR NA REITORIA DO IFPA. PREGÃO 90009/2026 (ATA…
Valor globalR$ 712,5R$ 712,50, informado pelo órgão
Assinatura29/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 29/09/2026
Valor inicialR$ 712,51 parcela(s) de R$ 712,50
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA. Belém/PA. CNPJ 10.763.998/0001-30
Quem foi contratado
53.619.055/0001-40
Objeto do contrato
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS DO DIA DO SERVIDOR NA REITORIA DO IFPA. PREGÃO 90009/2026 (ATA 12/2026). PROCESSO 23051.018436/2026-70.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Camisa uniforme | Unidade | 1.710 | R$ 20,00 | — | sem referência |
| Sacola | Unidade | 3.750 | R$ 8,50 | — | sem referência |
| Camisa uniforme | Unidade | 1.212 | R$ 14,25 | — | sem referência |
| Camisa uniforme | Unidade | 570 | R$ 20,00 | — | sem referência |
| Mochila | Unidade | 1.100 | R$ 8,90 | — | sem referência |
| Camisa uniforme | Unidade | 403 | R$ 15,00 | — | sem referência |
| Lona | Unidade | 14 | R$ 198,00 | — | sem referência |
| Lona | Unidade | 67 | R$ 28,80 | — | sem referência |
| Pasta eventos | Unidade | 1.100 | R$ 1,75 | — | sem referência |
| Bolsa necessidades pessoais | Unidade | 175 | R$ 9,50 | R$ 10,70 | 11% abaixo |
| Lona | Unidade | 15 | R$ 72,00 | — | sem referência |
| Pasta eventos | Unidade | 350 | R$ 1,78 | — | sem referência |
| Colete | Unidade | 38 | R$ 15,00 | — | sem referência |
| Colete | Unidade | 12 | R$ 15,00 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23051.018436/2026-70
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 10763998000130-1-000062/2026
- Controle PNCP
- 10763998000130-2-000328/2026
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