Contrato 2025NE000132 · Empenho · Eunápolis/BA
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE-AUDIOVISUAL PARA O IFBA CAMPUS…
Valor globalR$ 578,0R$ 578,00, informado pelo órgão
Assinatura26/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 26/12/2025
Valor inicialR$ 578,01 parcela(s) de R$ 578,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS EUNÁPOLIS. Eunápolis/BA. CNPJ 10.764.307/0001-12
Quem foi contratado
PROVER E CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
53.657.464/0001-31
Objeto do contrato
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE-AUDIOVISUAL PARA O IFBA CAMPUS EUNAPOLIS CONFORME PREGAO 90036/2025 ATA 16/2025, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 16 E DESPACHO Nº 326/2025/DOF.EUN PROCESSO 23291000812/2025-99
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23291.000812/2025-99
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10764307000112-1-000208/2025
- Controle PNCP
- 10764307000112-2-000796/2025
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.