Contrato 2025NE000319 · Empenho · Porto Alegre/RS
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO FACILITIES.
Valor globalR$ 8,0 milR$ 8.046,40, informado pelo órgão
Assinatura11/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 11/12/2025
Valor inicialR$ 8,0 mil1 parcela(s) de R$ 8.046,40
Quem contratou
CENTRO NACIONAL DE TEC ELETRONICA AVANçADA SA
CENTRO NACIONAL DE TECNOL.ELETRONICA AVANÇADA. Porto Alegre/RS. CNPJ 10.770.641/0001-89
Quem foi contratado
POLICON SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
03.813.766/0001-83
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 01213.003454/2025-66
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10770641000189-1-000054/2025
- Controle PNCP
- 10770641000189-2-000035/2025
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