Contrato 2025NE000468 · Empenho · Campos dos Goytacazes/RJ
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFF SÃO JOÃO DA BARRA…
Valor globalR$ 549,0R$ 549,00, informado pelo órgão
Assinatura08/07/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 08/07/2025
Valor inicialR$ 549,01 parcela(s) de R$ 549,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE. Campos dos Goytacazes/RJ. CNPJ 10.779.511/0001-07
Quem foi contratado
NEP SOLUCOES E INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA
17.215.437/0001-45
Objeto do contrato
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFF SÃO JOÃO DA BARRA CONFORME OFÍCIO 49/2025 - DIRADMCSJB/DGCSJB/IFFLU. PROCESSO 23317.004025.2025-81.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23317.004025.2025-81
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10779511000107-1-000088/2023
- Controle PNCP
- 10779511000107-2-000965/2025
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