Contrato 2025NE000371 · Empenho · Campos dos Goytacazes/RJ
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ABACAXI PEROLA E OUTROS PARA ATENDIMENTO AO SETOR…
Valor globalR$ 1,5 milR$ 1.464,00, informado pelo órgão
Assinatura08/09/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 08/09/2025
Valor inicialR$ 1,5 mil1 parcela(s) de R$ 1.464,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE.
INST.FEDERAL FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO. Campos dos Goytacazes/RJ. CNPJ 10.779.511/0001-07
Quem foi contratado
DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
06.324.022/0001-93
Objeto do contrato
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ABACAXI PEROLA E OUTROS PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE NUTRICAO DO CAMPUS CAMPOS CENTRO, PREGAO 90004/2025. PEN 0091268.00000204/2024-83 PROC. 23318.004177.2024-92
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23318.004177.2024-92
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10779511000107-1-000057/2025
- Controle PNCP
- 10779511000107-2-001161/2025
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