Contrato 2025NE000319 · Empenho · Campo Verde/MT
EMPENHO DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SALGADOS DIVERSOS, ITEM 5 DO PREGAO Nº 90002/2025…
Valor globalR$ 946,0R$ 946,00, informado pelo órgão
Assinatura31/10/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 31/10/2025
Valor inicialR$ 946,01 parcela(s) de R$ 946,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
INST.FED.DE MATO GROSSO/CAMPUS SãO VICENTE. Campo Verde/MT. CNPJ 10.784.782/0001-50
Quem foi contratado
ELEN CRISTINA MOTA PEREIRA VITAL
28.885.807/0001-78
Objeto do contrato
EMPENHO DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SALGADOS DIVERSOS, ITEM 5 DO PREGAO Nº 90002/2025, UASG: 158144, PARA COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR DO CAMPUS SAO VICENTE E CENTRO DE REFERENCIA DE JACIARA. FORMULARIO 186/2025 - SVC-DAP. PROCESSO Nº 23197.001971.2025-89.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23197.001971.2025-89
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10784782000150-1-000045/2025
- Controle PNCP
- 10784782000150-2-001146/2025
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