Contrato 2026NE000018 · Empenho · São Gabriel da Cachoeira/AM
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE SOLUÇÃO ARLA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS…
Valor globalR$ 1,3 milR$ 1.250,00, informado pelo órgão
Assinatura19/03/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 19/03/2026
Valor inicialR$ 1,3 mil1 parcela(s) de R$ 1.250,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
INST.FED.AMAZ./CAMPUS S.GABRIEL DA CACHOEIRA. São Gabriel da Cachoeira/AM. CNPJ 10.792.928/0001-00
Quem foi contratado
46.310.289/0001-46
Objeto do contrato
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE SOLUÇÃO ARLA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS (ÔNIBUS ESCOLARES IVECO I E II), VISANDO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO NÚCLEO DE TRANSPORTES DO IFAM – CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23858.000823/2025-16
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10792928000100-1-000086/2025
- Controle PNCP
- 10792928000100-2-000094/2026
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