Contrato 2026NE000047 · Empenho · Manaus/AM
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO PARA O CMZL, PREGÃO 90008/2025, DESPACHO Nº 22128 / 2026…
Valor globalR$ 12,7 milR$ 12.650,80, informado pelo órgão
Assinatura16/04/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 16/04/2026
Valor inicialR$ 12,7 mil1 parcela(s) de R$ 12.650,80
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO AM/C.MANAUS Z.LESTE. Manaus/AM. CNPJ 10.792.928/0001-00
Quem foi contratado
FREIRE E RIBEIRO SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA
43.416.217/0001-90
Objeto do contrato
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO PARA O CMZL, PREGÃO 90008/2025, DESPACHO Nº 22128 / 2026 - DAP-CMZL, PROCESSO: 23857.002067/2025-70.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23857.002067/2025-70
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 10792928000100-1-000135/2025
- Controle PNCP
- 10792928000100-2-000246/2026
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