Contrato 2025NE000019 · Empenho · Manaus/AM
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 - UASG…
Valor globalR$ 1,3 milR$ 1.340,00, informado pelo órgão
Assinatura24/02/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 24/02/2025
Valor inicialR$ 1,3 mil1 parcela(s) de R$ 1.340,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO AM/C.MANAUS Z.LESTE. Manaus/AM. CNPJ 10.792.928/0001-00
Quem foi contratado
T2R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS LTDA
42.542.512/0001-20
Objeto do contrato
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 - UASG 158444, PROCESSO: 23857.001424/2023-11. DESPACHO NO. 11464 / 2025 - DAP-CMZL.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23857.001424/2023-11
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10792928000100-1-000055/2024
- Controle PNCP
- 10792928000100-2-000349/2025
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