Contrato 2025NE000075 · Empenho · Manaus/AM
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO NCM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNIT…
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
INST.F,ED.,CIENC.E TEC.DO AM/C.MANAUS CENTRO. Manaus/AM. CNPJ 10.792.928/0001-00
Quem foi contratado
05.252.941/0001-36
Objeto do contrato
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO NCM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNIT. BRUTO VALOR ICMS VAL.IPI ALIQ.IPI BC. ICMS ST VL. ICMS ST VAL.TOT.BRUTO B.CALC.ICMS ICMS.DESON UNIT \ TOTAL % DESC VLR DESC CX UN CFOP CST VAL.UNIT.LIQ VAL.TOTAL %ICMS 4202.32.00 000 6108 37.050,00 0,00 0,00 4.446,00 0,00 0,00 00447800 UN 2.600,000 0,00% 0,00 2.600 0 14,250000 37.050,00 12,00 14,25 0,00 ESTOJO, MAT.PVC,COMP.23CM,LARGURA 7CM 37.050,00 0,00 3923.30.90 000 6108 46.670,00 0,00 0,00 5.600,40 0,00 0,00 00540500 UN 2.600,000 0,00% 0,00 2.600 0 17,950000 46.670,00 12,00 17,95 0,00 GARRAFA,MATERIAL ALUMINIO,CAPACIDADE 46.670,00 0,00 500ML 4202.12.10 000 6108 163.644,00 0,00 0,00 19.637,28 0,00 0,00 00568000 UN 2.600,000 0,00% 0,00 2.600 0 62,940000 163.644,00 12,00 62,94 0,00 MOCHILA,CAP.60L,ALT.50CM,LAR.33CM 163.644,00 0,00 3924.90.00 000 6108 8.616,00 0,00 0,00 1.033,92 0,00 0,00 00564700 UN 600,000 0,00% 0,00 600 0 14,360000 8.616,00 12,00 14,36 0,00 CANECA, MATERIAL ACRILICO
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23443.014244/2025-2
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10792928000100-1-000016/2024
- Controle PNCP
- 10792928000100-2-000419/2025
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