Contrato 2025NE000173 publicado no PNCP
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITAÇÃO (2813018/SEI) E AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (2813291/SEI). DISPONÍVEIS NO PROCESSO 23243.006915/2025-38.
R$ 12.446,67
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIAINST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS VILHENA/RO. Vilhena/RO. CNPJ 10.817.343/0001-05
- Quem foi contratado
- APOLO SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDA05.789.763/0001-87
Detalhes
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor inicial
- R$ 12.446,67
- Parcelas
- 1 de R$ 12.446,67
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23243.006915/2025-38
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10817343000105-1-000084/2025
- Número de controle PNCP
- 10817343000105-2-001038/2025
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