Contrato 2025NE000219 · Empenho · Vilhena/RO
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO PARA OS CUROS DO PROGRAMA MULHERES MIL, CONFORME…
Valor globalR$ 9,9 milR$ 9.917,50, informado pelo órgão
Assinatura29/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 29/11/2025
Valor inicialR$ 9,9 mil1 parcela(s) de R$ 9.917,50
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA
INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS VILHENA/RO. Vilhena/RO. CNPJ 10.817.343/0001-05
Quem foi contratado
CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA
62.234.180/0001-23
Objeto do contrato
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO PARA OS CUROS DO PROGRAMA MULHERES MIL, CONFORME DESPACHO 395 (2857326/SEI). DISPONIVEL NO PROCESSO 23243.008612/2025-50.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23243.008612/2025-50
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10817343000105-1-000125/2025
- Controle PNCP
- 10817343000105-2-001047/2025
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