Contrato 2026NE000039 · Empenho · Laranjal do Jari/AP
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, INSUMO PARA IMPRESSORA (TONER), EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO…
Valor globalR$ 8,6 milR$ 8.610,00, informado pelo órgão
Assinatura06/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 06/05/2026
Valor inicialR$ 8,6 mil1 parcela(s) de R$ 8.610,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA
INSTITUTO FEDERAL CAMPUS LARANJAL DO JARI. Laranjal do Jari/AP. CNPJ 10.820.882/0001-95
Quem foi contratado
09.358.717/0001-84
Objeto do contrato
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, INSUMO PARA IMPRESSORA (TONER), EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CAMPUS LARANJAL DO JARI, CONFORME OFÍCIO DEAP N. 77/2026 E PROCESSO N. 23228.001517.2026-02.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23228.001517.2026-02
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10820882000195-1-000039/2025
- Controle PNCP
- 10820882000195-2-000149/2026
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