Contrato 2026NE000220 · Empenho · Satuba/AL
PREGÃO 90001/2026 - MATERIAL ELÉTRICO - UASG - 152804
Valor globalR$ 7,2 milR$ 7.230,00, informado pelo órgão
Assinatura09/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 09/09/2026
Valor inicialR$ 7,2 mil1 parcela(s) de R$ 7.230,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL
INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA. Satuba/AL. CNPJ 10.825.373/0001-55
Quem foi contratado
26.507.653/0001-55
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Luminária | Unidade | 603 | R$ 110,00 | — | sem referência |
| Lâmpada led | Unidade | 1.695 | R$ 31,00 | — | sem referência |
| Luminária | Unidade | 539 | R$ 95,00 | — | sem referência |
| Lâmpada led | Unidade | 865 | R$ 23,00 | — | sem referência |
| Peça/Acessório Pára-Raios | Unidade | 96 | R$ 195,00 | — | sem referência |
| Luminária | Unidade | 157 | R$ 115,00 | — | sem referência |
| Luminária | Unidade | 166 | R$ 95,00 | — | sem referência |
| Canaleta | Unidade | 450 | R$ 22,50 | — | sem referência |
| Tomada | Unidade | 505 | R$ 16,00 | — | sem referência |
| Disjuntor baixa tensão | Unidade | 35 | R$ 185,00 | — | sem referência |
| Conector elétrico | Unidade | 1.290 | R$ 4,50 | — | sem referência |
| Tomada | Unidade | 420 | R$ 9,00 | — | sem referência |
| Interruptor | Unidade | 120 | R$ 31,00 | — | sem referência |
| Tomada | Unidade | 322 | R$ 9,20 | R$ 10,10 | 9% abaixo |
| Capacitor fixo cerâmico | Unidade | 205 | R$ 11,50 | — | sem referência |
| Tomada | Unidade | 130 | R$ 9,50 | — | sem referência |
| Conexão eletroduto | Unidade | 130 | R$ 5,00 | — | sem referência |
| Conexão eletroduto | Unidade | 146 | R$ 3,95 | — | sem referência |
| Tampão condulete | Unidade | 380 | R$ 0,36 | R$ 0,80 | 55% abaixo |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23041.026282/2026-31
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 10825373000155-1-000025/2026
- Controle PNCP
- 10825373000155-2-000461/2026
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