Contrato 2026NE000038 · Empenho · Venda Nova do Imigrante/ES
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CAMPUS VENDA…
Valor globalR$ 892,9R$ 892,90, informado pelo órgão
Assinatura09/03/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 09/03/2026
Valor inicialR$ 892,91 parcela(s) de R$ 892,90
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO
IFES - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. Venda Nova do Imigrante/ES. CNPJ 10.838.653/0001-06
Quem foi contratado
49.227.985/0001-81
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 28/2026 UASG: 158429 - IFES VENDA NOVA DO IMIGRANTE.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Tnt gramatura: 40, cor: variada, largura: 1,40 Descrição detalhada conforme termo de referência. | Metro 100 FL | 300 | R$ 1,18 | — | sem referência |
| Barbante Algodão quantidade fios: 8, acabamento superficial: crú Descrição detalhada conforme termo de referência. | Rolo 200 G | 30 | R$ 7,98 | — | sem referência |
| Fita Adesiva material: crepe, tipo: monoface, largura: 18, comprimento: 50 Descrição detalhada conforme termo de referência. | Rolo 50 M | 50 | R$ 2,45 | — | sem referência |
| Lápis Preto material corpo: madeira de manejo sustentável, diâmetro carga: 2, dureza carga: 2b, características adicionais: com borracha apagadora Descrição detalhada conforme termo de referência. | Unidade | 144 | R$ 0,75 | — | sem referência |
| Régua Escritório material: madeira, comprimento: 100, graduação: centímetro, tipo material: rígido Descrição detalhada conforme termo de referência. | Unidade | 5 | R$ 13,80 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23186.000201/2026-29
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10838653000106-1-000089/2026
- Controle PNCP
- 10838653000106-2-000213/2026
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