Contrato 2026NE000073 publicado no PNCP
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE AUDIO, VIDEO E FOTO CONFORME PREGAO 90014/2025 UASG 153033 PARTICIPANTE S.E. 33 PROC.: 23137.001699.2025-41.
R$ 8.294,34
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTEINST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS PAU DOS FERRO. Pau dos Ferros/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
- Quem foi contratado
- L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA52.585.078/0001-19
Detalhes
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Valor inicial
- R$ 8.294,34
- Parcelas
- 1 de R$ 8.294,34
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23137.001699.2025-41
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 24529265000140-1-000088/2025
- Número de controle PNCP
- 10877412000168-2-000240/2026
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