Contrato 2026NE000075 · Empenho · Pau dos Ferros/RN
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE AUDIO, VIDEO E FOTO CONFORME PREGAO…
Valor globalR$ 425,0R$ 425,02, informado pelo órgão
Assinatura23/04/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 23/04/2026
Valor inicialR$ 425,01 parcela(s) de R$ 425,02
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS PAU DOS FERRO. Pau dos Ferros/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
Quem foi contratado
VGVIRTUAL COMERCIO ELETRONICO LTDA
41.010.629/0001-08
Objeto do contrato
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE AUDIO, VIDEO E FOTO CONFORME PREGAO 90014/2025 UASG 153033 PARTICIPANTE S.E. 33 PROC.: 23137.001699.2025-41.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23137.001699.2025-41
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 24529265000140-1-000088/2025
- Controle PNCP
- 10877412000168-2-000302/2026
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