Contrato 2026NE000119 · Empenho · Pau dos Ferros/RN
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ESTE…
Valor globalR$ 733,6R$ 733,60, informado pelo órgão
Assinatura28/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 28/05/2026
Valor inicialR$ 733,61 parcela(s) de R$ 733,60
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS PAU DOS FERRO. Pau dos Ferros/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
Quem foi contratado
MULTICOMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
34.266.000/0001-50
Objeto do contrato
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ESTE IFRN/PF, CONFORME PREGÃO 90063/2025 UASG 70008 PARTICPANTE S.E. 24 PROC.: 23137.002236.2025-05.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23137.002236.2025-05
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 00509018000113-1-003030/2025
- Controle PNCP
- 10877412000168-2-000353/2026
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