Contrato 2026NE000117 · Empenho · São Paulo do Potengi/RN
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI, CONFORME PREGAO…
Valor globalR$ 459,0R$ 459,00, informado pelo órgão
Assinatura14/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 14/08/2026
Valor inicialR$ 459,01 parcela(s) de R$ 459,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
INST.FED RN/CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI. São Paulo do Potengi/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
Quem foi contratado
CENTRAL BRASIL SERVICOS DE MEDICAO LTDA
34.126.852/0001-41
Objeto do contrato
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI, CONFORME PREGAO 90001/2026 - UASG 158367.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxímetro | Unidade | 17 | R$ 229,50 | R$ 229,50 | na mediana |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23515.001130.2026-11
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 10877412000168-1-000004/2026
- Controle PNCP
- 10877412000168-2-000514/2026
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