Contrato 2025NE000327 publicado no PNCP
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO-ODONTOLOGICO, PREGAO 90003-2025. UASG 154582- IF SÃO GONÇALO. PROCESSO 23057.009861.2025-60.
R$ 305,50
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTEINST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS NATAL CENTRAL. Natal/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
- Quem foi contratado
- MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA40.256.200/0001-24
Detalhes
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor inicial
- R$ 305,50
- Parcelas
- 1 de R$ 305,50
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23057.009861.2025-60
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10877412000168-1-000100/2025
- Número de controle PNCP
- 10877412000168-2-000976/2025
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