Contrato 2025NE000324 · Empenho · Natal/RN
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO-ODONTOLOGICO, PREGAO 90003-2025. UASG…
Valor globalR$ 1,9 milR$ 1.941,02, informado pelo órgão
Assinatura17/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 17/12/2025
Valor inicialR$ 1,9 mil1 parcela(s) de R$ 1.941,02
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS NATAL CENTRAL. Natal/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
Quem foi contratado
JM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
26.690.173/0001-72
Objeto do contrato
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO-ODONTOLOGICO, PREGAO 90003-2025. UASG 154582- IF SÃO GONÇALO. PROCESSO 23057.009861.2025-60.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23057.009861.2025-60
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10877412000168-1-000100/2025
- Controle PNCP
- 10877412000168-2-000982/2025
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