Contrato 2025NE000229 · Empenho · Natal/RN
DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CTC LUZIA VIEIRA DE FRANÇA, VIA PREGÃO 90021/2024-153103…
Valor globalR$ 3,1 milR$ 3.120,00, informado pelo órgão
Assinatura20/06/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 20/06/2025
Valor inicialR$ 3,1 mil1 parcela(s) de R$ 3.120,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE. Natal/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
Quem foi contratado
AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA
46.221.464/0001-29
Objeto do contrato
DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CTC LUZIA VIEIRA DE FRANÇA, VIA PREGÃO 90021/2024-153103, ITEM 27, CONFORME PROCESSO Nº 23421.002124.2025-31
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23421.002124.2025-31
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 24365710000183-1-000089/2024
- Controle PNCP
- 10877412000168-2-001056/2025
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