Contrato 2025NE000219 · Empenho · São Paulo do Potengi/RN
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI…
Valor globalR$ 3,1 milR$ 3.110,00, informado pelo órgão
Assinatura01/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 01/12/2025
Valor inicialR$ 3,1 mil1 parcela(s) de R$ 3.110,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
INST.FED RN/CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI. São Paulo do Potengi/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
Quem foi contratado
M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA
21.062.777/0001-50
Objeto do contrato
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI , CONFORME PREGAO 90108/2025 - UASG 153033.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23515.001637.2025-85
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 24529265000140-1-000036/2025
- Controle PNCP
- 10877412000168-2-001062/2025
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