Contrato 2025NE000173 publicado no PNCP
EMISSAO EMPENHO REF AQUISICAO MATERIAL CONSUMO AO IFRN/CM (MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS), CONF PR 90010/2024 158155, OFICIO 155/2025-DIAD/CM, DESPACHO 486/2025-DG/CM E PROCESSO 23516.001682.2025-20.
R$ 1.390,00
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTEINST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE. Ceará-Mirim/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
- Quem foi contratado
- GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA43.166.956/0001-70
Detalhes
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/05/2026
- Valor inicial
- R$ 1.390,00
- Parcelas
- 1 de R$ 1.390,00
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23516.001682.2025-20
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10877412000168-1-000349/2024
- Número de controle PNCP
- 10877412000168-2-001067/2025
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