Contrato 2025NE000919 publicado no PNCP
EMISSAO DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DO IFRN/PARELHAS, CONFORME PROCESSO 23035.003828.2025-84, PREGAO 90010/2024 - UASG 158155.
R$ 139,90
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTEINST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE. Natal/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
- Quem foi contratado
- RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA22.382.705/0001-53
Detalhes
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor inicial
- R$ 139,90
- Parcelas
- 1 de R$ 139,90
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23035.003828.2025-84
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10877412000168-1-000349/2024
- Número de controle PNCP
- 10877412000168-2-001073/2025
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