Contrato 2025NE000189 publicado no PNCP
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ESTE IFRN/PF, CONFORME PREGAO 90003/2025, UASG 154582, S.E. 10, PARTICIPANTE, PROC.: 23137.001942.2024-41.
R$ 20,00
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTEINST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS PAU DOS FERRO. Pau dos Ferros/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
- Quem foi contratado
- MANUEL OSORIO DOS SANTOS40.990.509/0001-43
Detalhes
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor inicial
- R$ 20,00
- Parcelas
- 1 de R$ 20,00
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23137.001942.2024-41
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10877412000168-1-000100/2025
- Número de controle PNCP
- 10877412000168-2-001085/2025
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