Contrato 2025NE000209 · Empenho · Caicó/RN
DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O IFRN/CA, CONF. PR 90014/2025 - UASG 153033, PROC…
Valor globalR$ 2,3 milR$ 2.345,00, informado pelo órgão
Assinatura26/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 26/11/2025
Valor inicialR$ 2,3 mil1 parcela(s) de R$ 2.345,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS CAICó. Caicó/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
Quem foi contratado
CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA
58.068.084/0001-85
Objeto do contrato
DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O IFRN/CA, CONF. PR 90014/2025 - UASG 153033, PROC. 23139.002886.2025-22. RECURSO DESTINADO POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO BENES LEOCADIO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23139.002886.2025-22
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 24529265000140-1-000088/2025
- Controle PNCP
- 10877412000168-2-001100/2025
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