Contrato 2025NE000175 · Empenho · Ceará-Mirim/RN
EMISSAO EMPENHO REF AQUISICAO MATERIAL CONSUMO AO IFRN/CM (MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS), CONF PR 90010/2024…
Valor globalR$ 1,1 milR$ 1.142,90, informado pelo órgão
Assinatura26/11/2025Compras
Vigência até20/03/2026início em 30/11/2025
Valor inicialR$ 1,1 mil1 parcela(s) de R$ 1.142,90
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE. Ceará-Mirim/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
Quem foi contratado
UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
10.685.202/0001-78
Objeto do contrato
EMISSAO EMPENHO REF AQUISICAO MATERIAL CONSUMO AO IFRN/CM (MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS), CONF PR 90010/2024 158155, OFICIO 155/2025-DIAD/CM, DESPACHO 486/2025-DG/CM E PROCESSO 23516.001682.2025-20.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23516.001682/2025-20
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10877412000168-1-000349/2024
- Controle PNCP
- 10877412000168-2-001121/2025
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