Contrato 2025NE001227 · Empenho · Natal/RN
DESPESA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO COM CONFECCAO PERSONALIZADA PARA A DINT. PREGAO…
Valor globalR$ 6,5 milR$ 6.487,00, informado pelo órgão
Assinatura30/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 30/12/2025
Valor inicialR$ 6,5 mil1 parcela(s) de R$ 6.487,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE. Natal/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
Quem foi contratado
20.426.511/0001-87
Objeto do contrato
DESPESA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO COM CONFECCAO PERSONALIZADA PARA A DINT. PREGAO ELETRONICO 90002/2025 158368. ITEM 33. PROCESSO 23421.007236.2025-88.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23421.007236/2025-88
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10877412000168-1-000063/2025
- Controle PNCP
- 10877412000168-2-001124/2025
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