Contrato 2025NE000242 · Empenho · Pau dos Ferros/RN
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E MULTIMIDIA…
Valor globalR$ 7,1 milR$ 7.098,00, informado pelo órgão
Assinatura27/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 27/11/2025
Valor inicialR$ 7,1 mil1 parcela(s) de R$ 7.098,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS PAU DOS FERRO. Pau dos Ferros/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
Quem foi contratado
G.I COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
33.279.320/0001-81
Objeto do contrato
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICA E MULTIMIDIA PARA ESTE IFRN/PF CONFORME PREGÃO 90002/2025 UASG 154840 S E 17 PARTICIPANTE PROC.: 23137.001328.2025-60.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23137.001328.2025-60
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10877412000168-1-000197/2025
- Controle PNCP
- 10877412000168-2-001170/2025
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