Contrato 2025NE000158 · Empenho · São Paulo do Potengi/RN
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRN SPP
Valor globalR$ 2,7 milR$ 2.675,25, informado pelo órgão
Assinatura21/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 21/11/2025
Valor inicialR$ 2,7 mil1 parcela(s) de R$ 2.675,25
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
INST.FED RN/CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI. São Paulo do Potengi/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
Quem foi contratado
PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
34.386.298/0001-31
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23515.001589.2025-25
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10877412000168-1-000349/2024
- Controle PNCP
- 10877412000168-2-001179/2025
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