Contrato 2025NE000229 publicado no PNCP
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - TI PARA O ATENDER A DEMANDA DO IFRN SPP
R$ 1.046,97
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTEINST.FED RN/CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI. São Paulo do Potengi/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
- Quem foi contratado
- AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA71.511.349/0001-36
Detalhes
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor inicial
- R$ 1.046,97
- Parcelas
- 1 de R$ 1.046,97
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23515.000510.2025-49
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10877412000168-1-000197/2025
- Número de controle PNCP
- 10877412000168-2-001209/2025
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