Contrato 2025NE000193 · Empenho · Caicó/RN
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFRN CAMPUS CAICO, CONF. PR 90002/2025 - UASG 154840 E…
Valor globalR$ 1,4 milR$ 1.380,00, informado pelo órgão
Assinatura21/11/2025Compras
Vigência até21/11/2026início em 21/11/2025
Valor inicialR$ 1,4 mil1 parcela(s) de R$ 1.380,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS CAICó. Caicó/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
Quem foi contratado
MD TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
39.415.071/0001-90
Objeto do contrato
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFRN CAMPUS CAICO, CONF. PR 90002/2025 - UASG 154840 E PROCESSO 23139.002864.2025-62.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23139.002864.2025-62
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10877412000168-1-000197/2025
- Controle PNCP
- 10877412000168-2-001266/2025
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