Contrato 2025NE000172 publicado no PNCP
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - TI PARA O ATENDER A DEMANDA DO IFRN SPP
R$ 597,17
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTEINST.FED RN/CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI. São Paulo do Potengi/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
- Quem foi contratado
- NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELO55.593.835/0001-94
Detalhes
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor inicial
- R$ 597,17
- Parcelas
- 1 de R$ 597,17
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23515.000510.2025-49
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10877412000168-1-000197/2025
- Número de controle PNCP
- 10877412000168-2-001297/2025
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.