Contrato 2025NE000199 publicado no PNCP
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ESTE IFR/PF, CONFORME PREGÃO 90001/2025, UASG 154582, S.E. 09, PARTICIPANTE, PROC.: 23137.002131.2024-67.
R$ 422,31
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTEINST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS PAU DOS FERRO. Pau dos Ferros/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
- Quem foi contratado
- KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA51.685.649/0001-24
Detalhes
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor inicial
- R$ 422,31
- Parcelas
- 1 de R$ 422,31
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23137.002131.2024-67
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10877412000168-1-000070/2025
- Número de controle PNCP
- 10877412000168-2-001310/2025
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