Contrato 2025NE000179 · Empenho · São Paulo do Potengi/RN
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO PARA O ATENDER A DEMANDA DO IFRN SPP
Valor globalR$ 1,9 milR$ 1.947,12, informado pelo órgão
Assinatura21/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 21/11/2025
Valor inicialR$ 1,9 mil1 parcela(s) de R$ 1.947,12
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
INST.FED RN/CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI. São Paulo do Potengi/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
Quem foi contratado
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
51.659.136/0001-49
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23515.000510.2025-49
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10877412000168-1-000197/2025
- Controle PNCP
- 10877412000168-2-001319/2025
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